TABLON DE ANUNCIOS DEL COMITÉ LOCAL DE ALCORCÓN
Esta sección nace para dar a conocer los acuerdos del Comité Local e. igualmente, informar sobre las funciones y responsabilidades de este órgano de gobierno de las asambleas locales.
En este primer artículo, informamos sobre los acuerdos del Comité Local en la sesión celebrada en el mes de noviembre de 2021, con especial referencia a la aprobación del Presupuesto del año 2022.
El presupuesto no es solamente la expresión contable y económica de unos compromisos y obligaciones, sino también el enfoque social del mismo en función de nuestros objetivos y entorno social y económico. Por ello, creo interesante recoger la comparativa de los principales programas:
Cuadro nº 1. Análisis variación principales programas
| PROGRAMA | PRESUPUESTO 2021 | PRESUPUESTO 2022 | VARIACIÓN (%) |
| Empleos colectivos vulnerables | 184.927,63 | 207.466,16 | 12,19 |
| Intervención social | 394.365,02 | 423.068,92 | 7,28 |
| Voluntariado y participación | 43.756,22 | 44.922,58 | 2,67 |
| Salud | 16.416,69 | 16.463,49 | 0,29 |
| Medio Ambiente | 26.988,65 | 27.710,86 | 2,68 |
| CRJ | 77.625,47 | 70.603,82 | -9,05 |
| TOTALES | 744.079,68 | 790.235,83 | 6,20 |
Podemos decir, por tanto, que el Presupuesto del año 2022 descansa sobre las orientaciones siguientes:
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- En armonía con nuestro entorno económico y social.
- Mejorar las capacidades de nuestro voluntariado y red territorial.
- Alineado con el Plan Operativo Anual del año 2022.
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A continuación, se ofrece la comparativa de los programas que son necesarios para que los diferentes proyectos y actividades funcionen y se puedan llevar a cabo, como son las amortizaciones de la actual sede, personal y compras y suministros:
Cuadro nº 2. Análisis variación principales programas de gasto
| PROGRAMA | PRESUPUESTO 2021 | PRESUPUESTO 2022 | VARIACIÓN (%) |
| Amortizaciones | 191.047 | 191.108 | 0,03 |
| Personal laboral | 486.595 | 485.216 | -0,28 |
| Compras y suministros | 262.820 | 316.218 | 20,32 |
| TOTALES | 940.462 | 992.542 | 11,08 |
Finalmente, vamos a acercarnos a la financiación, es decir, cual es el origen de los recursos que recibimos para llevar a cabo nuestra actividad y estar cerca de las personas vulnerables:
Cuadro nº 3. Análisis financiación
| CONCEPTO | RECURSOS PROPIOS | RECURSOS AJENOS | PESO (%) FINANCIACIÓN RECURSOS PROPIOS | PESO (%) FINANCIACIÓN RECURSOS AJENOS |
| Cuotas personas socias | 793.106 | 52,80 | ||
| Sorteo del oro | 175.465 | 11,68 | ||
| Ventas: teleasistencia privada | 141.775 | 9,44 | ||
| Ventas: red básica emergencias | 91.946 | 6,12 | ||
| Subvenciones a la explotación | 238.195 | 15,86 | ||
| Otros | 13.000 | 6.935 | 0,87 | 2,42 |
| TOTAL | 1.215.291,44 | 286.745,00 | 80,91 | 18,28 |
Vemos, por tanto, que los recursos propios sin el apartado de ventas, suponen una ratio del 64,48 por 100, y con las ventas (305.529 euros), nos situaríamos en el 80,91%; indicador que representa fortaleza e independencia.
La financiación ajena (245.130 euros) representa el 19,14%, y en este porcentaje y cantidad está incluida la financiación derivada del convenio firmado con el Ayuntamiento de Alcorcón, por importe de 40.000 euros, y para los proyectos de: Personas sin hogar y Personas no empadronadas.
El Comité Local de Alcorcón
