Esta sección nació para acercar el Comité Local, como órgano de gobierno, al voluntariado de nuestra asamblea a través de la difusión de los acuerdos que se adoptan en sus reuniones, en armonía con la transparencia y gobernanza que busca esta presidencia local.
En esta ocasión, y tras la reunión ordinaria del Comité Local que tuvo lugar el día 16 de junio, damos a conocer dos de los acuerdos más importantes adoptados: la aprobación de las Cuentas Anuales del año 2021 y de la Memoria de actividad del ejercicio 2021 que, de forma, resumida recojo a continuación:
1. APROBACIÓN CUENTAS ANUALES AÑO 2021
Antes de abordar cómo ha sido la liquidación del presupuesto del año 2021 de nuestra asamblea local, es importante señalar que el presupuesto no es solamente la expresión contable y económica de unos compromisos y obligaciones, sino también el enfoque social del mismo en función de nuestros objetivos y entorno social y económico.
Por ello, y antes de ver cuál ha sido el resultado neto del Presupuesto del año 201, creo interesante recoger la comparativa de los principales programas:
1,1 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS
Cuadro nº 1. Análisis del gasto realizado en relación con el presupuestado. Detalle por planes.
A este respecto, el análisis del cuadro nº 1 corrobora este enfoque social en los programas, especialmente en Empleo (102,92%) e Intervención Social (105,76%) y, por tanto, el esfuerzo realizado en la búsqueda de la cohesión social y en un escenario económico y social que ha continuado con las repercusiones sociales y económicas de la pandemia y la aparición de nuevos perfiles de vulnerabilidad, tal como se ha puesto de manifiesto por los Boletines de Vulnerabilidad que publica Cruz Roja o el Informe FOESA de Caritas Española.
1.2 ESTUDIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS MEDIANTE RECURSOS PROPIOS
Resulta fundamental acudir al análisis de la financiación de los recursos propios para conocer el grado de cobertura de su financiación como indicador de la autonomía financiera de la asamblea en la puesta en marcha de los proyectos: y
Cuadro nº 2. Análisis de la cobertura de ingresos con recursos propios.
1.3 SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO
El resumen que arroja la liquidación del Presupuesto del año 2021, y su comparativa con el Presupuesto del año 2020, es la siguiente:
Cuadro nº 3. Situación económica Presupuesto 2021.
Del análisis de los cuadros números 1 y 2, podemos extraer las conclusiones siguientes:
a) Que el porcentaje de ejecución de gastos ha sido del 95,08%, es decir, 4,92 puntos porcentuales por debajo del gasto previsto, hecho que corrobora que su realización ha sido satisfactoria bajo el enfoque social del presupuesto, especialmente si tenemos en cuenta que ha sido el segundo año vivido y gestionado bajo las repercusiones sociales y económicas de la pandemia del covid-19.
b) Respecto a los ingresos, observamos que la ejecución ha sido del 104,30%, es decir, 4,30 puntos porcentuales por encima de las previsiones iníciales, hecho que ha favorecido que el resultado neto haya sido positivo: 84.030 euros.
c) Acerca del análisis del resultado, podemos observar con gran satisfacción que éste ha sido positivo (84.030 €), superando con creces el resultado negativo que arrojó el del ejercicio 2020 (-73.410€) y, entre cuyas casusas (expuestas con motivo de la aprobación de las Cuentas anuales del año 2020) volvemos a recordar que, de forma resumida, fueron:
- La actividad extraordinaria y el gasto social que requirió el Plan Responde para dar respuesta a la pandemia del covid-19.
- Que, pese a previsión presupuestaria razonable, no fuese firmado el convenio previsto con el Ayuntamiento de Alcorcón.
- La caída de ingresos con origen en el Sorteo del Oro, dada las dificultades derivadas de las repercusiones de la pandemia: restricciones sanitarias, menor presencia pública, problemas económicos, etc.
1.4. CONCLUSIONES CUENTAS ANUALES DEL AÑO 2021
Después del análisis del comportamiento de la ejecución y realización de los gastos e ingresos, así como de su evolución, junto a otra serie de reflexiones y valoraciones que se han ido recogiendo en los aportados anteriores, y a modo de conclusión, podemos extraer las siguientes:
a) Que nuestro presupuesto y ejecución de las Cuentas Anuales del año 2021 han estado alineados con el entorno económico y social provocado por la pandemia de la covid-19, participando de forma activa a través de nuestras políticas en la cohesión social del municipio de Alcorcón.
b) Que tras un resultado negativo (-73.410,00 euros) del ejercicio 2020, hecho inédito en nuestra gestión presupuestaria, hemos retornado al resultado positivo (84.030,00 euros), y con un crecimiento muy importante.
c) La financiación con recursos propios sigue manteniéndose constante, aunque haya disminuido porcentualmente por la mejora de los ingresos no finalistas.
d) Obviamente, necesitamos seguir con disciplina presupuestaria sobre el comportamiento del gasto, de cara a seguir manteniendo el equilibrio financiero y un resultado neto positivo.
e) Volvemos a constar que nuestras prioridades presupuestarias, a la vista de la liquidación definitiva del presupuesto del año 2021, han seguido siendo garantizar las necesidades de las personas vulnerables bajo el enfoque de la intervención social encuadrada en el nuevo modelo de atención personal (MAP) que acuden a nuestra sede.
f) Seguimos poniendo en valor y uso la nueva sede, produciéndose una transferencia de gasto de actividad con su utilización, tanto en términos de crecimiento el voluntariado (de 753 personas voluntarias en el año 2020 a 846 en el ejercicio 2021), así como del número de horas de voluntariado (de 35.461 horas en el ejercicio 2020 a 40.137 en el año 2021); de manera que nos evita incurrir en un aumento de gastos por prestaciones.
2. MEMORIA DE ACTIVIDAD DEL AÑO 2021
Los datos de la Memoria de actividad del año 2021 tratan de recoger qué ha hecho Cruz Roja Alcorcón para estar cerca de las personas vulnerables, y otra serie de indicadores que no se pueden medir, como lo gestos de cercanía que acompañan cada escucha y atención.
Es muy importante destacar el gran esfuerzo que se ha realizado por parte de más de 550 personas voluntarias durante este año para atender las necesidades de la población del municipio, junto al equipo técnico, sin las cuales esta trascendental labor no habría sido posible.
La Cruz Roja Alcorcón Memoria 2021 (1) (2), cuyo resumen se acompaña, pone de manifiesto, en palabras de nuestro director técnico, David Martín, lo siguiente:
Primero. Los datos de atención total de personas usuarias son menores que el año 2020, pero bastante superior a las de 2019, toda vez que durante el año 2020 tuvimos que hacer frente a las repercusiones sociales y económicas de la pandemia del covid-19 a través del Plan RESPONDE.
Segundo. Todos los proyectos, salvo el de Transporte Sanitario Urgente (TSU) han crecido en la atención del número de personas, con especial crecimiento de los proyectos de Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), Personas sin hogar (PSH), y los proyectos de Empleo y Extrema Vulnerabilidad.
Tercera. La importancia de haber realizado un esfuerzo significativo en acercar la actividad a las personas usuarias realizándose actividades directas.
Cuarto. Que se ha crecido en actividad, aprovechando al máximo los recursos y los espacios de la Asamblea Local, y sin perder en momento el enfoque social que guía nuestra actividad.
Por último, me permito recordar que detrás de estas estadísticas hay personas, historias de vida y solidaridad, y una apuesta clara de Cruz Roja Alcorcón para seguir caminando junto a las personas más vulnerables, y sabemos que este esfuerzo colectivo no ha sido en vano, y supone continuar construyendo el camino para seguir estando cerca de las personas vulnerables.
El Presidente Local
Saturnino Peña Solís
